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百色市文学艺术界联合会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:百色市文联办公室 发表时间:2019-03-21   15:00:50 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 
百色市文学艺术界联合会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 
第一部分:百色市文联概况
一、主要职能
团结和带领全市文艺工作者开展文艺活动,发展?#22836;?#33635;社会主义文艺,不断推进全市各项事业协调发展。
二、机构设置情况
百色市文学艺术界联合会为正处级单位。内设职能机构2个:办公室、组联部
三、人员构成及编制现状
机构人员情况。设主席、党组书记1人,专职副主席2人,副调研员1人,科级干部1人,科员2人,工勤人员1人。编制数8人。在职在编8人;正处级单位。
第二部分:百色市文学艺术界联合会2018年部门预算报表见附件
 
 
 
 
 
 
 
第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
(一)收入预算说明
收入140.05万元,与2017年度相比,增加37.02万元,增加36%。增加原因是:我会新增人员2人。
其中:财政拨款收入140.05万元,与2017年度相比,增加37.02万元,增加36%。原因是:我会新增人员2人。
(二)支出预算说明
我会支出总预算140.05万元,一般公共服务支出108.28万元,占支出总预算77%,同比增加27.41万元,增加34%。其中:经费拨款(补助)支出预算121.75万元,同比增加37.02万元,增加43%。项目支出18.3万元,占支出总预算13%,减少4%,项目支出占百分比减少原因是我会2018年支出总预算增加,而项目支出不变。
2018年支出预算增加原因是:我会新增人员2人。
1.按支出功能分类科目划分
共分为4类,其中:一般公共服务支出108.28万元,同比增加27.41万元,增加34%。社会保障和社会就业支出13.21万元,同比增加3.85万元,增加41%。医疗卫生支出8.8万元,同比增加2.24万元,增长34%。住房保?#29616;?#20986;9.76万元,同比增加3.52万元,增长56%。
增加的原因是:我会新增人员2人,社会保障和就业支出、医疗卫生支出及住房保?#29616;?#20986;都相应增?#21360;?/span>
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出121.75万元,占支出总预算86%,同比增加37.02万元,增加4%。其中:经费拨款(补助)支出预算121.75万元,同比增加37.02万元,增加4%。原因是:我会新增人员2人。
(2)项目支出预算
项目支出18.3万元,占支出总预算13%,同比减少4%。
项目支出占百分比减少原因是:我会2018年支出总预算增加,而项目支出不变。
二、2018年部门一般公共预算支出情况
我会2018年一般公共预算拨款支出140.05万元,与2017年相比增加37.02万元,增加36%,主要原因是:本会人员增加,预算支出相应增?#21360;?#20854;中:基本支出121.75万元,同比增加27.02万元,增加28%,主要原因是:本会人员增加,预算支出相应增加;项目支出18.3万元,同比?#21046;健?#20855;体支出预算如下:
行政运行89.98万元,全部是基本支出预算。同比增加27.41元,增加43%。原因是:本会新增人员2人,经费相应增?#21360;?/span>主要用于保证机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标?#21450;?#25490;的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务18.3万元,同比?#21046;劍?#20840;部是项目支出预算。主要用于我会完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如《百色文艺》印刷、出版费用、协会活动经费等。
归口管理的行政单位离退休0.57万元,同比?#21046;劍?#20840;部是基本支出预算。主要用于我会按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
机关事业单位基本养老保险12.64万元,同比增加3.85万元,增加43%。主要是:本会新增人员,相应机关事业单位基本养老保险预算支出增?#21360;?#29992;于支付本单位在职职工的单位养老保险费用。
行政单位医疗4.74万元,同比增加1.4万元,增加41%。主要是:本会新增人员,相应行政单位医疗预算支出增?#21360;?#26159;用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工?#39318;?#39069;的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助4.06万元,同比增加0.74万元,增加22%,主要是:本会新增人员,相应公务员医疗补助预算支出增加是用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工?#39318;?#39069;的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金9.76万元,同比增加3.52万元,增加56%。主要是:本会新增人员,相应住房公积金预算支出增?#21360;?#26159;用于按?#23637;?#23478;统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
我会2018年无政府性基金预算支出。
四、2018年部门国有?#26102;?#32463;营预算支出情况
我会2018年无国有?#26102;?#32463;营预算支出。
、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
我会2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算0.1万元,同比增加0.03万元,增加42.86%。其中:
1.因公出国(?#24120;?#32463;费支出预算0万元,同比增加0万元,与去年?#21046;健?/span>
2.公务接待费0.1万元,同比增加0.03万元,增加42.86%。主要原因:2018年我会安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动增?#21360;?/span>
3.公务用车运行维护费支出0万元,同比增加0万元,与去年?#21046;健?/span>
4.公务用车购置费支出0万元,同比增加0万元,与去年?#21046;健?/span>
 
(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
我会2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算0.1万元,同比增加0.03万元,增加42.86%。其中:
1.因公出国(?#24120;?#32463;费支出预算0万元,同比增加0万元,与去年?#21046;健?/span>
2.公务接待费0.1万元,同比增加0.03万元,增加42.86%。主要原因:2018年我会安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动增?#21360;?/span>
3.公务用车运行维护费支出0万元,同比增加0万元,与去年?#21046;健?/span>
4.公务用车购置费支出0万元,同比增加0万元,与去年?#21046;健?/span>
 
 
第四部分:2018年部门预算其他事项说明
一、百色市文联预算单位的构成
2018年的部门预算由百色市文联1个单位构成
二、机关运行经费预算安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算27.36万元,比2017年预算增加8.17万元,增长42%。主要是:本会人数新增加,经费支出相应增?#21360;?/span>
三、政府采购预算安排情况
2018年本部门政府采购预算支出10.6万元,其中:政府采购货物预算支出10.6万元、政府采购工程预算支出0万元、政府采购服务预算支出0万元。相比2017年预算增加10.6万元,增长100%。主要是:2017年无政府采购预算安排,2018年新增政府采购预算安排。
四、国有资产的情况说明
根据百色市公务用车制度改革方案相关规定,我会公务用车已全部?#24179;?#26426;关事务局。截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
五、名词解释
1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余:?#21103;?#24180;度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物?#22836;?#21153;的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
 
 
 
 
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